Yüngül bazarlıq və korse-sövdələşmə proqramları. Light-torg və cors-torg proqramları Yüngül uçotu yükləyin

Light Accounting-i yükləmək üçün sadə təlimatlara əməl edin.

1. Quraşdırma faylını endirməyə başlamaq üçün yuxarıda yerləşən mavi rəngli “Serverdən yüklə” düyməsini sıxın.
2. Bundan sonra server quraşdırma faylını viruslar üçün hazırlayacaq və yoxlayacaq.
3. Fayl yoluxmamışdırsa və onunla hər şey qaydasındadırsa, boz "Yükləmə" düyməsi görünəcək.
4. “Yükləmə” düyməsini sıxmaqla faylı kompüterinizə endirməyə başlayacaqsınız.

Sizdən yorucu qeydiyyat prosesindən keçməyinizi və ya təsdiq üçün hər hansı SMS göndərməyinizi xahiş etmirik. Sadəcə yükləyin və sağlamlığınız üçün həzz alın =)

Light Accounting necə qurulacaq

Proqramı quraşdırmaq üçün əksər proqramlara aid olan sadə təlimatlara əməl edin.

1. Yüklənmiş faylı üzərinə iki dəfə klikləməklə işə salın. Bütün quraşdırma faylları tərtibatçıların rəsmi saytlarından götürülür.Light Accounting faylının 1.69 versiyasının son yeniləmə tarixi 09 yanvar 2017-ci il saat 4:56-dır.
2. Görünən pəncərədə lisenziya müqaviləsini qəbul edin. Lisenziya müqaviləsini proqram tərtibatçısının rəsmi saytında da oxuya bilərsiniz.
3. Quraşdırmaq istədiyiniz lazımi komponentləri seçin. Əlavə proqramları quraşdırmaq üçün seçilə biləcək qutuların işarəsini çıxarın.
4. Proqramı quraşdırmaq istədiyiniz kompüterinizdə qovluğu seçin. Əksər hallarda proqram avtomatik olaraq qovluğu seçir, məsələn, Windows-da C:\Program Files\
5. Nəhayət, proqram quraşdırma meneceri "Masaüstü Qısayolu" və ya "Başlat Menyu Qovluğu" yaratmağı təklif edə bilər.
6. Bundan sonra quraşdırma prosesi başlayacaq. Tamamlandıqdan sonra quraşdırma meneceri proqramın daha düzgün işləməsi üçün kompüteri yenidən başlatmağı xahiş edə bilər.

24.01.2012 tarixindən 8.3 versiyası

• Hesab-fakturaların yeni forması ilə bağlı dəyişikliklər (Rusiya Federasiyası Hökumətinin 26 dekabr 2011-ci il tarixli 1137 nömrəli qərarı):
• yeni çap edilmiş faktura forması (vahid kodu, mənşə ölkə kodu, ad və valyuta kodu əlavə edilib);
• HTML formasında yeni faktura forması;
• Məhsul kartına 2 sahə əlavə edildi (vahid kodu və ölkə kodu);
• Ölkə kodunu və vahid kodunu dəyişdirmək imkanı məhsulun xüsusiyyətlərində kütləvi dəyişikliklər üçün rejimə əlavə edilmişdir.
• TORG-12-də (həm standart formada, həm də HTML formasında) indi “OKEY code” sütunu (ölçü kodu vahidi) göstərilir;
• TÖVSİYƏLƏR:
• Ölkə kodlarını və ölçü vahidlərini daxil etmək üçün kütləvi dəyişiklik rejimindən istifadə edin;
• fakturaları köhnə formada çap etmək üçün proqramın əvvəlki versiyalarından istifadə edin (yeniləndikdən sonra köhnə versiyanı silməyin);
• OKEI təsnifatına (ölçü vahidləri) burada baxmaq olar: http://www.klassifikators.ru/okei
• OKSM təsnifatına (dünya ölkələri) burada baxmaq olar: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

17.08.2011 tarixindən 8.2 versiyası

• Yol vərəqəsinin forması (TTN) Rusiya Federasiyası Hökumətinin 15 aprel 2011-ci il tarixli 272 nömrəli "Yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" qərarına uyğun olaraq yeniləndi.
• Malların miqdarının daxil edilməsi üçün sahələrin ölçüsü 1 simvol genişləndirilib.

09.03.2010 tarixindən 8.1 versiyası

• Fakturanın çap formasına “Valyutanın adı: rubl” atributu əlavə edilmişdir. (229-FZ Qanununa uyğun olaraq, 09.02.10 tarixindən etibarən bu təfərrüat məcburidir, lakin yeni hesab-faktura forması hələ Hökumət tərəfindən təsdiqlənmədiyi üçün bu qərar müvəqqətidir). Oxşar dəyişikliklər HTML formasında çap edilmiş fakturada da edilib.
  Rusiya Hökumətinin qərarı verilməmişdən əvvəl fakturanı dəyişdirməyiniz lazım olub-olmaması barədə burada oxuya bilərsiniz: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• "Məhsul adı" sahəsinin ölçüsü 95 simvoldan 170 simvola qədər artırılıb.

07/06/2009 tarixindən 8.0 versiyası

• Hökumətin 26 may 2009-cu il tarixli Qərarı ilə hesab-fakturalara dəyişiklik edilmişdir:
• qaimə-fakturanın başlığına “26 may 2009-cu il tarixli N451” sözləri əlavə edilmişdir;
• 2-ci sütunda (“Satıcı”) təşkilatın tam və qısa adı göstərilir;
• “Əlavə” sahəsində şirkət kartında təşkilatın tam adı qeyd edilməlidir;
• HTML formasındakı faktura forması düzəldildi.

Şərh. Federal Vergi Xidməti izahat verdi - "Rusiya Federasiyası Hökumətinin 26 may 2009-cu il tarixli 451 nömrəli qərarı haqqında" sənəd (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Beləliklə, öz istəyinizlə 2-ci sütunu təşkilatın hər iki adı ilə doldura bilməzsiniz. Bu halda, şirkət kartındakı “Əlavələr” sahəsinə təşkilatın tam adını daxil etməyə ehtiyac yoxdur.

06/10/2009 tarixindən 7.9 versiyası

• Proqramı vebsaytla inteqrasiya etmək imkanı. Biz sizə imkan verən Kors-Site proqramını buraxdıq:
• fərdi veb sayt yaratmaq;
• bu proqramdan vebsayta maddələr yükləmək;
• veb saytından mallar üçün sifariş vermək;
• e-poçt vasitəsilə sizə sifariş göndərin.

İndi Light, Kors və Kors Pro proqramlarında internet saytında yerləşdirilən sifarişləri avtomatik qəbul etmək mümkündür. Bu məqsədlə Xidmət menyusunda “Veb-saytdan sifariş daxil et” bəndi yaradılmışdır. Bu rejimi yerinə yetirməzdən əvvəl yeni hesab-fakturada (məsələn, yeni hesab-fakturada) olmalısınız.

Beləliklə, şirkətin sifariş vermək, sənədlər vermək, ofisdəki növbələri qısaltmaq, telefonu, kompüterləri boşaltmaq və s. xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilərsiniz. İndi etməli olduğunuz şey müştərini veb saytınıza göndərmək və ondan vebsaytda sifariş vermələrini xahiş etməkdir.

Zəncirin işləməsi üçün Kors-Site proqramını quraşdırmalı və şirkətiniz haqqında vebsayt yaratmalısınız. Məhsul kataloqu Light proqramının (Kors, Kors Pro) verilənlər bazası əsasında avtomatik olaraq qurulur. Sonrakı hərəkətlər ardıcıllığı: məhsul çeşidi və ya onun qiymətləri dəyişdikdə və ya ehtiyat balansları dəyişdikdə vebsaytda kataloqun vaxtaşırı yenilənməsi və s.

• Malların miqdarı faktura və qaimələrə daxil edilərkən əlavə nəzarət. Daxiletmə yanlışdırsa, vəziyyəti təsvir edən bir pəncərə görünür.

17.01.2009 tarixindən 7.8 versiyası

• Malların baza valyutasında kütləvi dəyişikliklərin mümkünlüyü. Rejim malların qiymətlərinin rubldan dollara və əksinə kütləvi şəkildə “yenidən bağlanması” vəziyyətində aktualdır. Rejim məhsulun xüsusiyyətlərində kütləvi dəyişikliklər üçün pəncərədə yerləşir (məhsul kataloqunda ">>" düyməsi).
• “Ticarət sənədlərinin siyahısı” və “Anbar sənədlərinin siyahısı” hesabatlarında xəta aradan qaldırılıb: əvvəllər sənəddən silinmiş mövqelər çap olunurdu.

02/15/2008 tarixindən 7.7 versiyası

• Yeni rejim Çap - Sənədlər toplusu. Seçilmiş hesab üçün sənədlər toplusunu çap etməyə imkan verir, o cümlədən çatdırılma qeydləri, fakturalar, TORG-12 və s. Bu rejimdə hər bir sənəd üçün çap edilmiş nüsxələrin sayı yadda saxlanılır. Dəst Çap menyusundan istifadə etməklə hesab-fakturalar siyahısından çap olunur. İsti düymə - F11
• Yeni hesabat "Anbar-qalıqlar-bütün anbarların vəziyyəti". Hər bir anbar hər bir məhsul üçün bütün anbarları ümumiləşdirən ayrı bir sütunla təmsil olunur. Hesabat çoxrənglidir, hesabat konfiqurasiya edilməyib - avtomatikdir. Hesabat seçimləri: ümumi miqdar, pulsuz (mənfi ehtiyat), ehtiyat, kəsir (ehtiyatın balansdan artıq olması)
• Administrator-Parametrlər-İş yeri: sənədləri çap edərkən istifadə olunan “ƏDV-dən azad” ifadəsini “açmaq” imkanı. Bu, sadələşdirilmiş vergi sistemində olan şirkətlər üçün lazımdır. (Qeyd: bu halda TORG-12 və fakturaları çap etmək üçün məhsul kartında hələ də sıfır ƏDV qeyd etməlisiniz)
• Lightik-Site proqramı (şirkətiniz haqqında qiymət siyahısı, əlaqə və s. ilə çox tez veb sayt yaratmağa imkan verən proqram) ilə daha yaxşı uyğunluq üçün məhsul kartındakı Təsvir sahəsi genişləndirildi (250 simvola qədər). .)
• Şirkətlərin, müştərilərin, təchizatçıların kataloqlarında və bilavasitə fakturalarda təşkilatın tam adı üçün sahə genişləndirilib.

23.06.2007 tarixindən 7.6 versiyası

• Yeni hesabat Ticarət Hesabatları-Müştərilər-Göstəricilər aylar üzrə. Seçilmiş göstəricilərdən biri (hesab, göndərmə, ödənişlər, geri qaytarmalar, satışlar) üçün hesabat formada yaradılır: hər bir sıra müştəri, sütun isə verilmiş intervaldan bir aydır. Sütunların sayı məhdud deyil və müəyyən edilmiş intervalla müəyyən edilir; Nəticələr həm sətirlərdə, həm də sütunlarda yekunlaşdırılır. Avtomatik hesabat quraşdırma
• Yeni çox sütunlu hesabat aya görə Ticarət-Hesabatlar-Məhsullar-Satış. 2 variant: kəmiyyət və ümumi olaraq. Avtomatik hesabat quraşdırma
• Yeni çox sütunlu hesabat Ticarət-Hesabatlar-Məhsullar-Aya görə mənfəət. Hesabatın qurulması avtomatikdir.
• Administrator-Database-Cleanup rejimi: bütün sənədləri (qaimə-fakturalar, qəbzlər və s.) tamamilə təmizləmək imkanı əlavə edildi. Kataloqlar silinmir.
• TORG-12 fakturasının HTML formasında çapı

21/11/2006 tarixindən 7.5 versiyası

• Mallar üçün sənəd axtarış rejimi: indi tapılan fakturalardakı malların məbləğləri hər iki valyutada hesablanır
• Hesabat sütunlarının qurulması rejimi: sütun adlarının sadələşdirilmiş daxil edilməsi (dırnaq işarələri olmadan) və s.
• Hesab-fakturanın yaradılması: faktura yaratarkən PRD No. və PRD tarixi sahələri indi boş qalır; sonra onları dəyişə bilərsiniz

27.05.2006 tarixindən 7.4 versiyası

• Yeni hesabat Ticarət Hesabatları-Məhsul yoxlanışı. Müəyyən bir dövr üçün buraxılmış malları göstərir (qaimə-faktura rejimində)
• Yeni hesabat Anbar-Hesabatlar-Malların hərəkəti/qaimə-fakturaları. Əməliyyat növünü, faktura nömrəsini və tarixini, miqdarını və məbləğini göstərməklə, seçilmiş interval üçün bütün malların hərəkətini göstərir. Xərc sənədləri üçün miqdarlar və məbləğlər mənfi işarə ilə təqdim olunur
• Yeni köməkçi rejim "anbarlarda malların mövcudluğu". Məhsul siyahısı ilə işləyərkən (istər >> düyməsi, ya da Ctrl+A) malları olan istənilən sənəddə (qaimə-faktura, qəbz,...) mövcuddur. Seçilmiş məhsul üçün hər anbarda mövcudluğu, ehtiyatı və sərbəst miqdarı göstərir
• Hesab-fakturaların yeni forması (Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 may 2006-cı il tarixli 283 nömrəli qərarı ilə dəyişdirilmiş). Kosmetik dəyişikliklər - sütunların adlarında

27.03.2006 tarixindən 7.3 versiyası

• TORG-12 forması dəyişdirildi. Bütün lazımi detallar şifrənin açılması ilə tam şəkildə göstərilir
• Məhsulların siyahısını bir neçə mətn fraqmentinə görə filtrləmək üçün yeni mexanizm. Məsələn, "Kişilərin ağ köynəyi" kimi simləri axtarmaq üçün "Filtr" sahəsinə "rubl kişi ağ" yazın və Enter düyməsini basın. Filtr sahəsinə tez getmək üçün F9 düyməsini istifadə edin
• Həm əsas valyuta (rubl), həm də əlavə üçün yeni qiymət yuvarlaqlaşdırma mexanizmi. İstənilən nömrəni təyin etmək imkanı, məsələn 50 qəpik. Yuvarlaqlaşdırmanın qurulması indi Administrator-Qiymət rejimində həyata keçirilir. Şərh. Bütün ƏDV-nin (qəpiklə) həmişə məhsulun qiymətindən ayrılmasını təmin etmək üçün rubl qiymətlərinin yuvarlaqlaşdırılmasını 59 qəpiyə təyin etməlisiniz.
• Administrator-valyuta məzənnəsi rejimində qiymətlərin yuvarlaqlaşdırılması tapşırığı silindi və valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklər tarixinə baxmaq imkanı əlavə edildi.
• Qiymət etiketləri ilə işləmək üçün Rostest simvolu yaradılıb, o, FRX qovluğunda yerləşir (rostest.bmp);

03/15/2005 tarixindən 7.2 versiyası

• Proqramın başlığında istifadəçi adı göstərilir
• Son seçilmiş hesabatı xatırlayın
• Konosament nəqliyyat bölməsi ilə birlikdə (2 vərəqdə çap olunub).
• Çatdırılma vərəqələri: əvvəllər təhvil verilmiş tədarüklər göstərilmir, çatdırılma siyahısında çeşidlənir, TTN çap olunur, mallarla qaimə-fakturaların siyahısı kimi çap olunur (çatdırılma vərəqi)
• Seçilmiş malların qiymətinin müəyyən bir faizlə dəyişdirilməsinin kütləvi rejimi (Direktorlar-Məhsullar-düyməsi >>)
• Məhsul kataloqunda yeni sahələr var: sertifikatın verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti, sertifikatlar siyahısının çap forması dəyişdirilib.
• Təkmilləşdirilmiş hesabat parametrləri rejimi

02.11.2004 tarixindən 7.1 versiyası

• HTML faktura çap olunur
• Yol sənədinin çapı
• "Xidmət-Qiymətlərin kataloqda yenilənməsi" rejimi balansların orta çəkili qiymətləri əsasında qiymətləri dəyişmək imkanı ilə tamamlanır.
• "Xidmət-Qiymətlərin kataloqda yenilənməsi" rejimi fakturadakı orta qiymətlərə və kataloqdakı qiymətlərə0 əsaslanaraq qiymətləri dəyişdirmək imkanı ilə tamamlanır.
• Yenidən bir sıra meyarlar əsasında hesabları süzgəcdən keçirmək mümkündür

05/14/2004 tarixindən 7.0 versiyası

• HTML formasında hesabatlar, hesabatların fərdiləşdirilməsi
• Bütün rejimlərə və hesabatlara istifadəçi hüquqları
• Bütün ekran formaları genişləndirilib (800x600-dən aşağı)
• Sənədlərin və hesabatların süzgəcdən keçirilməsi üçün yeni mexanizm
• Müştərilər və təchizatçılar üçün təkmil axtarış
• Yeni hesabatlar

Əməliyyat sistemi: Windows Bütün Platforması
Proqramın (paylama) ölçüsü: 4,4 MB
Lisenziya növü: Pulsuz proqram

Müəllif/naşir: Qorev Dmitri(bütün developer proqramları)
Proqramın veb saytı: lite-uchet.ru
Proqramı müzakirə edin: Yüngül mühasibatlıq proqram təminatı forumumuzda
Proqramı yükləmək üçün gedin:

Proqramın son versiyalarında EGAIS ilə iş əlavə edildi - daxil olan TTN-nin təsdiqlənməsi funksiyaları, alkoqollu içkilərin pərakəndə satışı üçün yeni jurnal, mallar üçün endirimlər sistemi, 4-cü və 5-ci qiymət siyahısı əlavə edildi, sistem mallar üçün promosyonlar və müştərilər üçün bonus sistemi, trafik analitikası, məhsul fotoşəkilləri, valyuta ilə işləmək, çoxsaylı kiçik, lakin rahat təkmilləşdirmələr.

Veb saytımızın kataloquna bir proqram əlavə edərkən, Light Accounting-ə keçid antivirus tərəfindən yoxlanıldı, lakin fayl proqram təminatının tərtibatçısının və ya naşirinin serverində yerləşdiyi üçün onu dəyişdirmək olar, yükləməzdən əvvəl tövsiyə edirik. proqramı kompüterinizə yükləyin, On-Line antivirusda faylları yoxlayın - yeni pəncərədə açılacaq və skan ediləcək!

Proqramla bağlı fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz Yüngül mühasibatlıq və ya şərhlər, həmçinin pozulmuş endirmə linki barədə məlumat verin.
Light Accounting proqramı ilə işləmək haqqında sualınız varsa, buradan soruşa bilərsiniz, çünki bir çox proqram müəllifləri və naşirlər bu saytda mesajları izləyirlər!
Mövzudan kənar bütün reklam mesajları, həmçinin linklər və telefon nömrələri silinəcək!

1. Giriş. 2

2. Proqramın işləməsi.. 3

2.1. Proqramın quraşdırılması.. 3

2.2. Şəbəkə. 3

2.3. Proqram versiyalarının yenilənməsi.. 4

2.4. Məlumat təhlükəsizliyi. 4

3. Proqramla işləməyin əsas texnikaları. 5

3.1. İstinad kitabçaları ilə işləmək. 5

3.2. Sənədlərlə işləmək. 8

3.3. Hesabatlarla işləmək. on bir

4. Anbar əməliyyatları. 13

4.1. Anbarların vəziyyəti. 13

4.2. Malların gəlişi. 13

4.2.1. Qəbz üçün faktura. 13

4.2.2. Malların qaimə-fakturaya daxil edilməsi.. 14

4.3. Alış geri qaytarılır. 14

5. Ticarət əməliyyatları. 16

5.1. Hesablar. 16

5.2. Faktura emalı. 16

5.3. Hesabdan çıxarış və dəyişiklik. 17

5.4. Yeni hesab açılır. 18

5.5. Faktura ilə ödənişlər. 18

5.6. Hesaba görə məsələlər. 19

5.6.1. Çatdırılma bildirişi. 19

5.7. Hesaba qayıdır. 20

5.8. Köməkçi rejimlər.. 20

5.9. Ticarət əməliyyatlarının tənzimlənməsi. 20

6. Proqramın əsas xüsusiyyətlərinin qısa təsviri.. 22

7. Rejimlərin və hesabatların nümunələri. 25

Bu təlimat iki proqram üçün nəzərdə tutulub: Light-Torg Və Kors-Torg. Buna görə də, təlimatlar maksimum imkanları, yəni proqramın imkanlarını təsvir edir Kors-Torg. Proqram vəziyyətində Light-Torg Nəzərə alın ki, bəzi funksiyalar mövcud olmayacaq. Aşağıda proqram fərqlərinin siyahısı verilmişdir.

Proqram CD-də verilir. Proqramı quraşdırmaq üçün kompüterinizdə CD-ROM oxuyucusu, həmçinin sabit diskinizdə ən azı 5 MB boş yer olmalıdır.

Quraşdırma prosesinə başlamaq üçün CD-ni CD-ROM-a daxil edin. Quraşdırma proqramı avtomatik olaraq başlayacaq. Quraşdırıcı başlamazsa, simvolu açın Mənim kompüterim(yerləşir İş masası), CD-ROM-u seçin (məsələn, D :) sürücüsünü) və siçanın sağ düyməsini sıxaraq seçin Avtomatik başlama. Quraşdırıcının verdiyi suallara ardıcıl cavab verin.

Diqqət! Varsayılan olaraq, sizə C:\KorsTorgxx quraşdırma kataloqu təklif olunur, burada xx versiya nömrəsidir. Proqramı əvvəllər bu qovluğa quraşdırmısınızsa, mövcud məlumatları itirməmək üçün quraşdırma qovluğunun adını dəyişdirin. Daxili qovluqlara icazə verilir.

Uğurlu quraşdırmadan sonra proqram bölmədə bir element yaradacaqdır Əsas menyu | Proqramlar , sonrakı iş üçün lazım olan elementləri, həmçinin proqramı işə salmaq üçün qısa yolu ehtiva edir İş masası.

Verilənlər bazaları" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">verilənlər bazası (yalnız bir istifadəçi verilənlərə daxil olur) və ümumi verilənlər bazası ilə - şəbəkədə - bu halda bir neçə istifadəçi eyni vaxtda eyni verilənlər bazası ilə işləyir. və eyni məlumatlar.Tam işləmək üçün hər bir iş stansiyasında (kompüterdə) öz hardware mühafizə açarı quraşdırılmalıdır. Açar olmadan proqram əsas rejimləri işə salmağa, hesabatlar hazırlamağa, istinad kitabları ilə işləməyə imkan verir, lakin yenilərinin yaradılmasını qadağan edir. sənədlər.

Proqramla eyni vaxtda bir neçə kompüterdə (vahid verilənlər bazası ilə) işləyərkən aşağıdakılar fərqlənir: əsas kompüter (verilənlər bazası quraşdırılıb) və əlavə kompüterlər .

1. Proqramın quraşdırılması: quraşdırarkən əsas kompüter- digər kompüterlərə quraşdırarkən “Verilənlər bazasının quraşdırılması” seçimini aktiv edin, bu seçimi söndürün;

2. Quraşdırma əlavə kompüterlər. Başlanğıc rejimini işə salın - Şəbəkə yerləri - Alətlər menyusu - Şəbəkə sürücüsünün xəritəsi. Əsas kompüterə, proqram verilənlər bazasının yerləşdiyi diskə gedən yolu seçin. “Kompüter başlayanda qoşul” seçimini aktivləşdirin və qoşulacaq sürücünün adını yadda saxlayın (məsələn, X :). Bu parametr hər əlavə üçün 1 dəfə edilir. kompüter.

3. Proqramı işə salın əlavə kompüterlər. Başladıqdan sonra proqram verilənlər bazasına gedən yolu göstərməyi xahiş edəcək. X sürücüsünü seçin: və ya başqa (əvvəlki paraqrafa baxın). Sonra verilənlər bazasına gedən yolu seçin, məsələn, X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Proqram versiyalarının yenilənməsi

Əgər siz artıq proqramla işləmisinizsə (əvvəlki versiya ilə), onda:

1. Yeni versiyanı quraşdırmadan əvvəl verilənlər bazasının ehtiyat nüsxəsini çıxardığınızdan əmin olun.

2. Yeni versiyanı yeni, mövcud olmayan qovluqlara quraşdırın.

3. Boş verilənlər bazanızla yeni versiyanı quraşdırın.

4. Köhnə versiyadan verilənlər bazasına qoşulmayın!

5. Quraşdırıldıqdan sonra yeni versiyanı işə salın, verilənlər bazasının boş olduğundan əmin olun və Administrator - Database - Import rejimini işə salın.

2.4. Məlumat Təhlükəsizliyi

Proqramda (verilənlər bazasında) mövcud olan məlumatların təhlükəsizliyi yalnız sizdən asılıdır! Verilənlər bazanızı itirsəniz, onu yalnız əvvəllər yaradılmış arxivdən bərpa edə bilərsiniz. Dövri olaraq Administrator - Database - Arxivləmə rejimini işə salın. Arxivləri müxtəlif mediada saxlayın və onları müxtəlif yerlərdə saxlayın.

İstənilən “qeyri-normal” hallarda: kompüterin və ya proqramın şübhəli davranışı, viruslar haqqında mesajlar, versiyanı yeniləməzdən əvvəl və s. məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxarın!

Bütün kataloqlarla işləyərkən aşağıdakı qaydalar tətbiq olunur:

Əgər kataloq çoxsəviyyəlidirsə, o zaman ekranın sol tərəfində qruplar ağacı təqdim olunur Sütunlar seçilmiş kataloqun əsas detallarına uyğundur Sütunların sırası və eni dəyişdirilə bilər Çeşidləmə sırası dəyişdirilə bilər, siyahının çeşidləndiyi cari sütun sütun başlığında yaşıl ox ehtiva edir (oxun istiqaməti artanı göstərir və ya sətirlər azalan qaydada sıralanır) Varsayılan olaraq, sətirlər "adı" ilə çeşidlənir. Buna görə də, "ad" sahəsinə məlumat daxil edin ki, axtarış və çeşidləmə üçün əlverişli olsun. Bu, xüsusilə menecerlərin və müştərilərin kataloqlarına aiddir. Siz hər hansı bir sütunun məzmunu (həm ilk simvol, həm də kontekst üzrə) üzrə sətirləri axtara bilərsiniz. Cari “axtarış” sütunu solğun rəngdə göstərilir. Kataloq qeydlərini yaratmaq, redaktə etmək və silmək üçün “Əlavə et”, “Dəyişdir”, “Sil” düymələrindən istifadə edin seçilmiş dəyər (məsələn, Nokia N96 telefonu qəbz fakturasındadır)

Sütun əməliyyatları:

Sütun üzrə axtarış:

+

Çoxsəviyyəli kataloqlarla işləyərkən aşağıdakı qaydalar tətbiq olunur:

Ekranın sol tərəfində qruplar ağacı var (üç səviyyəyə qədər qrup yuvasına icazə verilir) Kataloqu işə saldığınız zaman bütün qeydlər göstərilir (yəni “Bütün qruplar” obyekti seçilir) Siyahını filtrləmək üçün İstədiyiniz qrup (və ya qrupların "filialı") tərəfindən siçan ilə istədiyiniz qrupun üzərinə vurun Yalnız "iştirak edən" qruplar göstərilir (yəni kataloqda qeydlər olan qruplar) Qruplarla işləmək üçün "Qruplar" düyməsini basın. Pəncərənin yuxarı sol hissəsində ” düyməsi Bütün qrup budaqlarını genişləndirmək üçün yuxarı sol hissədəki pəncərədə “+” düyməsini klikləyin Bütün qrup filiallarını gizlətmək üçün pəncərənin yuxarı sol hissəsindəki “-” düyməsini sıxın.

Çoxsəviyyəli kataloqlarda qruplarla işləyərkən aşağıdakı qaydalar tətbiq olunur:

Cari kataloqun bütün mövcud qrupları göstərilir Qruplar 3 səviyyəyə qədər yuvalana bilər (kök qrupu nəzərə alınmadan) Siz qrupları sadəcə siçan ilə yeni yerə sürükləməklə dəyişdirə bilərsiniz. Əgər "Eyni səviyyəyə keçin" rejimi aktivləşdirildikdə, köçürülən qrup qrupun altında yerləşəcək - eyni səviyyədə hədəf "Tabe olan səviyyəyə keç" rejimi aktivdirsə, köçürülən qrup tabeliyindəki hədəf qrupun altında yerləşəcək Qruplar köçürülə bilər bütöv filiallar kimi qovluqda bu qrupla bir giriş varsa, qrup silinə bilməz Tabeliyində olan qovşaqları olan bir qovşaq silinə bilməz (əvvəlcə tabe olan qrupları silmək lazımdır)

3.2. Sənədlərlə işləmək

Bu rejimdə:

Bütün sənədlər “defolt” vaxt intervalında göstərilir, hər bir sənəd ayrıca sətirlə təmsil olunur, “Sənəd Növü”ndən asılı olaraq sətirlər müxtəlif rənglərlə vurğulanır (rənglər fərdiləşdirilə bilər) Sütunlar sənədin əsas detallarına uyğundur. sənəd. Sütunların sırası və eni dəyişdirilə bilər. Sıralama sütun başlığında yaşıl ox ilə göstərilir. Cari "axtarış" sətri solğun rənglə vurğulanır. Sənədlərin siyahısının yaradıldığı tarix intervalını dəyişdirmək üçün formanın yuxarı sol küncündə "D" düyməsini sıxın ("defolt" intervalı aşağıda müəyyən edilir). "İş yeri parametrləri" rejimi) Siyahı sənədlərinin süzgəcdən keçirilməsi şərtlərini təyin etmək üçün yuxarı sol küncdə dairə olan düyməni basın. Siz əsas xüsusiyyətlərə görə süzgəcdən istifadə edə bilərsiniz Tapşırıqlar yaratmaq, redaktə etmək və silmək üçün “Əlavə et”, “Dəyişdir”, “Sil” düymələrindən istifadə edin Ekranda təqdim olunan sənədlərin siyahısını göstərmək üçün “Çap et” düyməsini istifadə edin. rulon şəkli) Sənədləri məhsul üzrə axtarmaq üçün "Axtar" düyməsini istifadə edin.

Sütun əməliyyatları:

Çeşidləmə: sütun başlığına iki dəfə klikləyin. Azalan qaydada çeşidləmək üçün hərəkəti təkrarlayın Genişlik: başlığın sağ haşiyəsinə (buraxmadan) siçanın sol düyməsini sıxın və ölçüsünü dəyişdirin Sifariş: başlığın ortasına sol klikləyin (buraxmadan) və sütunu bir yerə sürükləyin. yeni yer

Sütun üzrə axtarış:

İstədiyiniz sütuna keçin - sütun başlığına bir dəfə vurun Sətir daxilində axtarın: mətni daxil etməyə başlayın Sətirin əvvəlindən axtarın: birinci simvolu basmaqla eyni vaxtda basın +- növbəti tapılmış qeydə keçin - sonuncu axtarış simvolunu silin.

Tarix aralığını seçin.

Bu rejim sənədləri süzgəcdən keçirmək üçün tarix diapazonunu tez seçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sol təqvim intervalın başlama tarixini təyin etmək üçün, sağdakı isə sənədləri seçmək üçün intervalın bitmə tarixini təyin etmək üçündür. Hər bir təqvimdə təqdim olunan günlərdən hər hansı birini seçə, ayı, ili dəyişə bilərsiniz. “Bu gün” düyməsi cari tarixi tez seçmək üçün nəzərdə tutulub. Düymələr "<” и “>” əvvəlki və ya sonrakı aya getmək üçün nəzərdə tutulub. Təqvimlərdən istifadə etməklə yanaşı, tarixlər ekranın altındakı standart pəncərələrə də daxil edilə bilər. Seçimin təsdiqi “OK” düyməsi ilə, intervalın dəyişdirilməsindən imtina isə “Ləğv et” düyməsi ilə həyata keçirilir.

Sənəd filtri.

Sənəd filtri sənədlərin siyahısını məhdudlaşdıran şərtləri təyin etmək üçün istifadə olunur. Filtr siyahısındakı hər bir giriş kataloqlardan birini təmsil edir. Seçilmiş kataloq üçün məhdudiyyət təyin etmək üçün müvafiq sətirə iki dəfə klikləyin. Bu, məhdudiyyətləri seçmək üçün bir pəncərə açacaq:

Bu rejimdə sənədlərin seçilməsində iştirak edən sətirləri qeyd etmək lazımdır. Seçilmiş sıralar birinci sütunda “V” ilə yaşıl rəngdə göstərilir. Kataloqun bütün sətirlərini seçmək üçün bütün sətirlərin işarəsini silmək üçün “Hamı+” düyməsini basın, “Hamı-” düyməsini basın. Müəyyən bir xəttin işarələnməsi (sətir artıq qeyd olunubsa, işarənin silinməsi) bu sətir üzərində iki dəfə klikləməklə həyata keçirilir.

3.3. Hesabatlarla işləmək

Hesabat rejimində işləyərkən aşağıdakı qaydalar tətbiq olunur:

· Pəncərənin sol tərəfində ağac şəklində bütün mümkün hesabatların siyahısı göstərilir

· Konkret hesabatın seçilməsi hesabatlardan birinə siçan düyməsini bir dəfə basmaqla həyata keçirilir

· Pəncərənin sağ tərəfində seçilmiş hesabat üçün filtrlərin siyahısı göstərilir

· Filtrlərdən birini aktivləşdirmək üçün müvafiq sətirdə ikinci sütunda (“Dəyər”) siçan üzərinə iki dəfə klikləyin.

· Filtrdə seçilmiş sətirlər yaşıl rənglə və birinci sütunda “V” işarəsi ilə qeyd olunur (seçilmiş/seçilməmiş sətir üzərində iki dəfə klikləməklə dəyişdirilə bilər)

· Hesabatı qurarkən (“Parametrlər” düyməsi) siz hesabat sütunlarını yandırıb söndürə bilərsiniz, seçilmiş sütunlar “@” işarəsi ilə işarələnir (seçilən/seçilməmiş keçid xəttin üzərinə iki dəfə klikləməklə həyata keçirilir);

· Hesabat “Hesabat” düyməsindən istifadə etməklə hazırlanır

· Hesabat HTML formasında yaradılır və kompüterinizdə standart brauzerdə görünür (məsələn, Internet Explorer)

· Yaradılmış hesabatı aşağıdakı addımlardan istifadə etməklə asanlıqla Word, Excel, Outlook Express və s.-yə köçürmək olar:

o Hamısını seçin - Ctrl+A (hesabatda olarkən)

o Kopyala - Ctrl+C (hesabatda olarkən)

o Yapıştır - Ctrl+V (başqa proqramda olarkən)

"Menecerlərə görə filtrləmə" rejiminə bir nümunə.

Anbar əməliyyatları şirkətinizdə malların cari vəziyyətinə nəzarət etməyə, həm təchizatçılardan daxilolmaları, həm də malların tədarükçülərə qaytarılmasını qeydiyyata almağa imkan verir.

4.1. Anbarların vəziyyəti

Şirkətin anbarlarında mövcud olan malların siyahısını əldə etmək üçün Anbar Vəziyyəti rejimindən istifadə edin. Bu rejimi başlamaq üçün Anbar |-ə zəng edin Əsas menyuda anbar statusu.

Rejimi işə saldıqdan sonra ekranda seçilmiş anbarda və ya birlikdə bütün anbarlarda mövcud olan malların siyahısı göstərilir. Məhsulun xüsusiyyətlərinə (qiymətlər, qablaşdırma, ƏDV və s.) baxmaq üçün məhsulun üzərinə iki dəfə klikləyin.

4.2. Malların gəlişi

Qəbz fakturalarına baxmaq, çap etmək, əlavə etmək və dəyişdirmək üçün Anbar | Əsas menyuda gələnlər.

Ekranda qəbz üçün hesab-fakturaların siyahısı göstəriləcək, onların hər bir sətri qəbz üçün hesab-fakturaya uyğundur, sütunlarda isə faktura nömrəsi, faktura tarixi, təchizatçı, faktura məbləği və digər rekvizitlər göstərilir.

"Qabızlar" pəncərəsinin yuxarı sol hissəsində hesab-fakturaların siyahısını idarə etmək üçün düymələr var:

Tarix aralığının seçimi düyməsi. Cari interval pəncərənin başlığında göstərilir. “Defolt” interval müddəti İş yeri Parametrlərində müəyyən edilir. Filtrləmə düyməsi sənədləri seçərkən istifadə olunan filtrləri müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur (məsələn, anbarlar, qarşı tərəflər və s.). Təqdim olunan hesab-fakturalar siyahısının HTML formasında reyestrinin çapı. Çap edərkən cari sütun sırası istifadə olunur (sifariş dəyişdirilə bilər). Faktura reyestrinin HTML görünüşü asanlıqla Word, Excel, Outlook Express və s.-ə idxal olunur. Sənədləri məhsul üzrə axtarın. Görünən pəncərədə məhsulu seçmək və Axtarış düyməsini sıxmaq lazımdır. Nəticədə tapılan hər bir sənəd üçün qiymətlər və miqdarlar ilə bu məhsulun mövcud olduğu sənədlərin siyahısı olacaq.

Seçilmiş fakturanı çap etmək üçün Çap menyusuna klikləyin.

Yeni hesab-faktura daxil etmək üçün Əlavə et düyməsini, fakturanı dəyişdirmək üçün Dəyişdir düyməsini, silmək üçün isə Sil düyməsini sıxın.

Çıxış düyməsini istifadə edərək rejimdən çıxır.

4.2.1. Qəbz üçün faktura

Yeni qəbz əlavə edildikdə və ya mövcud qəbz dəyişdirilərkən qəbz faktura pəncərəsi görünür.

Faktura əlavə edərkən (dəyişdirərkən) siz hesab-fakturanın atributlarını təyin etməli və malların siyahısını yaratmalısınız (dəyişdirməlisiniz):

Faktura nömrəsi. Varsayılan olaraq, dəyişdirilə bilən növbəti mövcud nömrə təklif olunur. Faktura tarixi. Standart cari tarixdir. Səhm. Malların hansı anbara çatdırılacağını müəyyənləşdirir. Qarşı tərəf. Açılan siyahıdan sizə lazım olan provayderi seçin. Bu avtomatik olaraq Başlıq sahəsini yaradacaq. Düymə "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Malların fakturaya daxil edilməsi

Faktura üçün məhsulları seçmək üçün Məhsullar düyməsini klikləyin. Seçdiyiniz məhsulun miqdarını daxil etmək üçün müvafiq sətirə iki dəfə klikləyin və ya xətti vurğulayın və Enter düyməsini basın. Açılan pəncərədə məhsulun miqdarını daxil edin və istəsəniz təklif olunan qiyməti dəyişdirin. OK düyməsini klikləməklə girişinizi tamamlayın. Sonra növbəti element üçün əməliyyatı təkrarlayın. Siyahı ilə işləməyi başa çatdırmaq üçün OK düyməsini basın.

Məhsulların siyahısı ilə işləyərkən əlavə seçimlər mövcuddur (">>" düyməsi):

məhsulun yaradılması; malların surətinin çıxarılması; məhsul xüsusiyyətlərində dəyişiklik.

Yaradılan malların siyahısı fakturada təqdim olunacaq. İstədiyiniz xəttin üzərinə iki dəfə klikləməklə hər bir məhsulun miqdarını, eləcə də qiymətləri birbaşa fakturadan dəyişə bilərsiniz. Məhsulun siyahıdan çıxarılması sıfır miqdar daxil etməklə həyata keçirilir.

Fakturanı çap etmək üçün əsas menyunun Çap rejimindən istifadə edin.

Hesab-fakturanı saxlamaq üçün Məsələ düyməsini, saxlamadan çıxmaq üçün isə Ləğv et düyməsini sıxın.

4.3. Alış geri qaytarılır

Mallara qulluq rejimi malların təchizatçıya qaytarılması, malların silinməsi və ya rədd edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Baxım qeydinə baxmaq, çap etmək, əlavə etmək və ya redaktə etmək üçün Anbar | Qayğı. Çıxan fakturalarla işləmək daxil olan fakturalarla işləməyə bənzəyir və yuxarıda təsvir edilmişdir. Qulluq məhsullarının siyahısını yaradarkən, qəbz fakturalarından fərqli olaraq, yalnız anbarda olan məhsulu və onun miqdarını seçə bilərsiniz.

Ticarət əməliyyatları müştərilərinizlə bütün əmtəə və pul vəsaitlərinin hərəkətini uçota almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və müştərilərə qaimə-fakturaların verilməsinə, hesaba malların verilməsinə, müştərilərdən ödənişlərin nəzərə alınmasına, müştərilərdən malların qaytarılması prosesinə və müxtəlif hesabatların alınmasına imkan verir.

5.1. Hesablar

Proqramda hər bir ticarət əməliyyatı aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Birinci mərhələdə hesab-fakturanın nömrəsi, faktura tarixi, malların siyahısı, onların miqdarı, qiymətləri, müştərinin adı və digər faktura atributları göstərilməklə Qaimə-faktura tərtib edilir. Faktura qeydiyyata alınarkən malların bronu aparılır. Ehtiyat anbarda olan malların miqdarını dəyişmir.

Növbəti mərhələdə verilmiş hesab-faktura əsasında malların fakturaya uyğun verilməsi və ödənişi həyata keçirilir. Həm ödənişlər, həm də faktura ödənişi natamam (qismən) ola bilər və istənilən ardıcıllıqla yerinə yetirilə bilər. Bu yolla siz bir neçə çatdırılma qeydi və bir neçə faktura ödənişi yarada bilərsiniz. Verilmiş malların ümumi miqdarı hesab-fakturada göstərilən miqdardan çox ola bilməz.

5.2. Faktura emalı

Hesablarla işləmək üçün rejimi işə salın Ticarət | Hesablarəsas menyuda. Pəncərə Hesablar standart vaxt intervalında sənədlərin siyahısını ehtiva edir.

Siyahı sütunlardan ibarətdir: N Faktura nömrəsi, Faktura tarixi, Müştərinin adı, Faktura məbləği, Ödəniş, Məsələ və s.

Faktura ilə ödənişlər. Bu sütundakı boş dəyər ödənişlərin olmadığını göstərir; plus və ya mənfi - natamam ödəniş üçün; plus - tam; ">" işarəsi - artıq ödəniş üçün.

Hesaba görə məsələlər. Bu sütundakı boş dəyər heç bir problemin olmadığını göstərir; plus və ya mənfi - natamam çatdırılma üçün; plus - tam olaraq.

Hesabınız haqqında məlumat əldə etmək üçün "Kömək" düyməsini klikləyin. Seçilmiş fakturanı çap etmək üçün rejimi işə salın Möhür | Yoxlayınəsas menyuda və ya F2 düyməsini basın.

Yeni hesab yaratmaq üçün düyməni basın Əlavə et; mövcud hesabı dəyişdirmək üçün - düyməsi Dəyişmək. Bu iki rejimdə işləmə növbəti hissədə müzakirə olunur.

Həm hesab-fakturanın özünün, həm də onunla əlaqəli emissiyaların, ödənişlərin və geri qaytarmaların silinməsi düymədən istifadə etməklə həyata keçirilir. Sil və sonradan silinmənin təsdiqi. Silinmiş sənədlər bərpa edilmir.

Rejimlərdə işləyir Ödəniş, Problem Və Qayıt aşağıdakı bölmələrdə müzakirə olunur.

Rejimdən çıxmaq üçün Hesablar düyməsini basın Çıx.

5.3. Hesabdan çıxarış və dəyişiklik

Qaimə-fakturanın verilməsi ilk ticarət əməliyyatıdır və verilmiş malların sonrakı verilməsi və ödənilməsi üçün müştəriyə rezerv edilməsini nəzərdə tutur.

Pəncərədə yeni sənəd siz faktura atributlarını təyin etməli və faktura mallarının siyahısını yaratmalısınız.

Əsas hesab təfərrüatları:

Hesab nömrəsi. Varsayılan olaraq, dəyişdirilə bilən növbəti mövcud nömrə təklif olunur. Faktura tarixi. Standart cari tarixdir. Səhm. Fakturada seçilmiş məhsul müəyyən edilmiş anbarda saxlanılır. Qaimə-faktura verilərkən mallar göstərilən anbardan silinir. Qarşı tərəf. Siyahıdan qarşı tərəfi seçin və ya qarşı tərəflərin kataloqunu açmaq üçün "..." düyməsini basın (yeni qeydlər yaratmaq imkanı ilə). menecer. Cari sənəd üçün "məsuliyyətli" şəxsi müəyyənləşdirir. Növ. Sənədin növünü göstərin (istəyə görə). Endirim malların bütün siyahısı üçün endirim və ya mükafatı (mənfi nömrə olduqda) müəyyən edir.

Əlavə hesab təfərrüatları (">>" düyməsi ilə çağırılır):

Tam başlıq. Siyahıdan müştəri seçilərkən sahə avtomatik olaraq doldurulur və dəyişdirilə bilər. Xahiş edirik unutmayın ki, bu sahədə olan məlumatlar faktura, faktura və çatdırılma qeydində çap olunacaq. Ödəniş müddəti hesab-faktura üzrə ödənişin alınmalı olduğu günlərlə müddəti müəyyən edir. Sıfır olmayan son tarix göstərsəniz və heç bir ödəniş edilməsə, faktura “vaxtı keçmiş” olur. Səbəb - hesab haqqında əlavə məlumat.

Faktura mallarının siyahısını yaratmaq üçün düyməni basın Mallar. Məhsulun seçim pəncərəsi ilə iş malların anbara gəlişi bölməsində təsvir edilmişdir. Varsayılan olaraq, malların siyahısı yalnız seçilmiş anbarda yoxlamaq üçün mövcud olan, yəni ümumi miqdar ilə əvvəllər rezerv edilmiş mallar arasında müsbət fərqə malik olanları ehtiva edir. Sistemdə müəyyən edilmiş bütün məhsulları göstərmək üçün "Bütün məhsullar" seçimini seçin.

Hər bir məhsul üçün miqdarların daxil edilməsi bölmədə müzakirə olunur Malların miqdarının daxil edilməsi. Rejimdədirsə Administrator | İş yerinin qurulması onay qutusu Çatışmayan maddə haqqında bəyanatçıxarıldıqda, proqram icazə verilən həddi aşan miqdarların daxil olmasını qadağan edəcək. Yoxlama qutusu işarələnibsə, stokda olmayan əşyaları yoxlaya bilərsiniz.

Rejimdə işi bitirmək üçün Məhsul seçimi düyməsini basın TAMAM. Yaradılmış siyahı fakturada görünəcək. Siz müvafiq sətirə iki dəfə klikləməklə hər bir məhsulun miqdarını və ya qiymətlərini dəyişə bilərsiniz. Bir maddənin çıxarılması sıfır kəmiyyət daxil etməklə həyata keçirilir.

Yaradılmış fakturanı çap etmək üçün F2 düyməsini basın və ya Çap | Əsas menyuda hesab. Fakturadan başqa digər sənədlər də çap üçün mövcuddur.

Hesabın saxlanması düyməni basmaqla həyata keçirilir Dizayn. Yeni hesabı saxlayarkən ekranda bir pəncərə görünəcək Hesabın qeydiyyatı, sonrakı bölmədə müzakirə olunan iş. Əvvəllər verilmiş hesab-fakturanı yadda saxlasanız, əlavə tədbirlər tələb olunmur. Yeni hesabı və ya dəyişdirilmiş hesabı saxlamadan çıxmaq üçün düyməni basın Ləğv et.

5.4. Yeni hesab açılır

Yeni hesabın qeydiyyatı rejimi həm cari hesabın saxlanması, həm də hesab-fakturanın verilməsi və/və ya ödənilməsinin işlənməsi üçün nəzərdə tutulub.

Yeni hesabın saxlanması düyməni basmaqla həyata keçirilir Hesab yarat. Yadda saxlamaqdan imtina etmək və hesabınıza qayıtmaq üçün klikləyin Ləğv et.

Hesab-fakturanı qeydiyyatdan keçirdikdən sonra düyməni basaraq rejimdən çıxa bilərsiniz TAMAM.

Çıxarışa əlavə olaraq, bu hesabdakı bütün malların bir anda verilməsini təşkil edə bilərsiniz. Düyməni basmadan əvvəl ProblemÇatdırılma qeydi üçün fakturanın yaradılıb-yaratılmamasına qərar verin. Əgər faktura yaradılacaqsa, Faktura qutusunu yoxlayın. Sonra düyməni basın Problem. Fakturaya qarşı malların çatdırılması üçün faktura yaradılacaq. Əgər faktura qeyd qutusu seçilibsə, çatdırılma fakturasında növbəti faktura nömrəsi olacaq

Çıxarışa əlavə olaraq, fakturanın tam ödənişini daxil etmək istəyirsinizsə, Ödəmə düyməsini basın. Ödəniş malın verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq həyata keçirilir. Ödəniş etməzdən əvvəl pul kisəsini seçin (yəni müştərinin pulunun alındığı yer - kassa aparatı və ya cari hesab və s.).

Xahiş edirik unutmayın ki, bu rejimdə natamam məsələləri və/və ya ödənişləri emal etmək mümkün deyil. Bu əməliyyatlara rejimdə icazə verilir Faktura emalı və aşağıda müzakirə olunur.

Beləliklə, bu rejimdə siz: sadəcə olaraq qaimə-faktura yazmaq, faktura vermək və faktura vermək, hesab-faktura vermək və hesab-faktura vermək və nəhayət, faktura vermək, hesab-faktura vermək və ödəmək imkanı əldə edə bilərsiniz.

Rejimdən çıxmaq üçün düyməni basın TAMAM.

5.5. Faktura ilə ödənişlər

Pəncərə Faktura ilə ödənişlərümumi faktura məbləğini, əvvəllər daxil edilmiş ödənişlərin məbləğini və ödənilməmiş hesab qalığını göstərir. Bundan əlavə, pəncərə seçilmiş hesab üçün bütün ödənişlərin siyahısını ehtiva edir və həm yeni ödənişləri daxil etməyə, həm də əvvəllər daxil edilmiş ödənişləri dəyişdirməyə imkan verir. Ödənişlərin siyahısı sütunlardan ibarətdir: ödəniş tarixi, sənəd nömrəsi, Ödəniş məbləği Və Pul kisəsi.

Mövcud ödənişi dəyişdirmək üçün düyməni basın Dəyişmək, və yeni ödəniş daxil etmək üçün - düyməsi əlavə et. Mövcud ödənişin silinməsi düymədən istifadə etməklə həyata keçirilir Sil.

Yeni ödəniş daxil etdiyiniz zaman müvafiq pəncərədə ödəniş məbləği kimi ödənilməmiş məbləğ göstərilir. Göstərilən məbləğ dəyişdirilə (azaldıla bilər).

Daxil edilmiş ödənişin saxlanması düyməni basmaqla həyata keçirilir Dizayn, və saxlamadan rejimdən çıxmaq bir düymədir Ləğv et.

5.6. Hesabla bağlı problemlər

Malların qaimə-fakturaya əsasən verilməsi faktı təhvil-təslim aktında sənədləşdirilir. Hər hesab üçün bir neçə çatdırılma qeydi ola bilər. Bu qaimə-fakturalar üzrə verilmiş malların ümumi miqdarı fakturada yazılan məbləğdən çox ola bilməz. Çatdırılma üçün qaimə-faktura verdikdə həm anbarda olan malların ümumi miqdarı, həm də rezerv edilmiş miqdar azalır.

Hesab problemi pəncərəsi seçilmiş hesab üçün bütün buraxılış fakturalarının siyahısını ehtiva edir.

5.6.1. Çatdırılma bildirişi

Mövcud hesab-fakturanı dəyişdirmək üçün siyahıdan müvafiq sətri seçin və düyməni basın Dəyişmək. Yeni faktura əlavə etmək üçün düyməni basın Əlavə et, fakturanı silmək üçün üzərinə klikləyin Sil, və rejimdən çıxmaq üçün - düyməsi Çıx. Yeni çatdırılma fakturasında cari hesabda hələ verilməmiş miqdarda malların siyahısı var.

Sütun Vermək buraxılmış malların miqdarını ehtiva edir, sütun Hesab üzərində- hesabdakı miqdar və sütun Əvvəllər buraxılmışdır- bu hesaba verilməsi üçün digər qaimə-fakturalar üzrə verilmiş malların miqdarı.

Buraxılmış məhsulu dəyişdirmək (azaltmaq) üçün müvafiq sətirə iki dəfə klikləyin və yeni miqdarı göstərin. Sıfır daxil etsəniz, bu məhsul buraxılmayacaq.

Sənədin əsas təfərrüatları:

Faktura nömrəsi. Varsayılan olaraq, dəyişdirilə bilən növbəti mövcud nömrə təklif olunur. Faktura tarixi. Standart cari tarixdir.

Əlavə sənəd təfərrüatları (">>" düyməsindən istifadə etməklə mövcuddur). :

Alıcının tam adı. Faktura bazası (qaimə-fakturanın nömrəsi və tarixinə keçid ehtiva edir). Faktura. Cari çatdırılma qeydi fakturaya uyğundursa, bu qeyd qutusu seçilməlidir. Qeyd qutusu həm yeni hesab-fakturada, həm də çatdırılma üçün əvvəllər verilmiş hesab-fakturada yoxlana bilər. Yoxlama qutusunu seçdiyiniz zaman növbəti sahə (qaimə-faktura nömrəsi) daxil olmaq üçün əlçatan olur və standart olaraq növbəti faktura nömrəsini ehtiva edir. Fakturanın nömrəsi, tarixi (bu xülasə ">>" düyməsindən istifadə etməklə mövcuddur). Fakturaların nömrələnməsi buraxılış üçün hesab-fakturaların nömrələnməsindən asılı olmayaraq və yalnız müvafiq qeyd qutusu seçilən hesab-fakturalar üçün həyata keçirilir. PRD-nin nömrəsi, tarixi - faktura çap edilərkən istifadə edilən ödəniş və hesablaşma sənədinin rekvizitləri.

Hesab-fakturanı çap etmək üçün elementdən istifadə edin MöhürƏsas menyu. Fakturanı saxlamaq üçün klikləyin Dizayn. Fakturanın verilməsi zamanı tələb olunan məhsul anbarda olmadıqda, proqram müvafiq xəbərdarlıq verəcək və qeydiyyatı qadağan edəcək. Faktura və ya dəyişiklikləri saxlamadan çıxmaq üçün düyməni basın Ləğv et.

5.7. Hesaba qayıdır

Malları fakturaya qaytarmaq üçün fakturalarla işləmək fakturaların verilməsinə bənzəyir. Müştərinin qaytarılmasını emal edərkən proqram nəzarəti elə bir şəkildə həyata keçirir ki, fakturada veriləndən daha çox malın qaytarılması mümkün deyil. Geri qaytarılan mallar anbarda mal ehtiyatını artırır, lakin mal ehtiyatını dəyişdirmir.

5.8. Köməkçi rejimlər

Ticarətlə bağlı müxtəlif sənədlərə baxmaq, çap etmək və axtarmaq üçün aşağıdakı rejimlər mövcuddur: Faktura Ödənişləri, Faktura Məsələləri, Faktura Qaytarmaları və Fakturalar. Göstərilən rejimlərdən birini işə salmaq üçün Ticarət menyusunu seçin.

Fakturalarla ödənişlər müəyyən vaxt intervalında bütün faktura ödənişlərinin siyahısını göstərir və aşağıdakı sahələri ehtiva edir: ödəniş tarixi, faktura nömrəsi, faktura tarixi, müştərinin qısa adı, valyuta, ödəniş məbləği, ödənilmiş borcun məbləği və digər rekvizitlər.

Hesablar üzrə buraxılışlar aşağıdakı sahələr göstərilməklə verilmiş intervalda verilməsi üçün hesab-fakturaların siyahısını formalaşdırır: faktura nömrəsi, faktura tarixi, faktura nömrəsi, faktura tarixi, müştəri adı və s.

Fakturaların qaytarılması fakturaların verilməsinə bənzəyir.

Fakturalar müəyyən vaxt intervalında bütün hesab-fakturaların siyahısını ehtiva edir və aşağıdakı sütunlardan ibarətdir: faktura nömrəsi, buraxılış qeydinin nömrəsi, faktura tarixi (və buraxılış qeydi), faktura nömrəsi, faktura tarixi, müştəri adı və ümumi faktura məbləği.

Hər bir rejimdə siz Filtr düyməsini klikləməklə sənədlər siyahısının parametrlərini dəyişə bilərsiniz.

Yuxarıda göstərilən rejimlərin hamısı ilkin sənədə - fakturaya keçidi müəyyən etməyə imkan verir.

Seçilmiş rejimə uyğun sənədləri çap etmək üçün Çap menyusundan istifadə edin.

Rejimlərdən OK düyməsini sıxmaqla çıxılır.

5.9. Ticarət əməliyyatlarının tənzimlənməsi

Ticarət əməliyyatlarını tamamlayarkən (ödəniş, buraxılış və geri qaytarma) yadda saxlamalısınız:

mallar anbarda olduqda yoxlanıla bilər, bu şərtlə ki, sistem çatışmayan malların yoxlanılmasını qadağan etmək üçün konfiqurasiya olunsun; Məhsul anbarda mövcudluğundan asılı olmayaraq yoxlanıla bilər, bu şərtlə ki, sistem çatışmayan malların yoxlanılmasına imkan verəcək şəkildə konfiqurasiya olunsun; yoxlanış zamanı anbarda olan malların ümumi miqdarı dəyişmir, lakin ehtiyatda olan malların miqdarı artır; məhsul anbarda olduqda verilir; qaimə-fakturada verilmiş malların ümumi miqdarı fakturadakı məbləğdən çox ola bilməz; verildikdə həm anbarda olan malların ümumi miqdarı, həm də ehtiyatda olan malların miqdarı azalır; Yalnız bu hesab üzrə əvvəllər buraxılmış mallar geri qaytarıla bilər; hesaba qaytarılan malların ümumi miqdarı bu hesab üzrə verilmiş malların ümumi miqdarından çox ola bilməz; qaytarılması anbarda malların mövcudluğunu artırır, lakin ehtiyata təsir etmir.

Malların verildiyi fakturada malların miqdarını dəyişdirərkən aşağıdakıları yadda saxlamalısınız. Əgər siz artıq buraxılmış malların sayını azaltmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə çatdırılma fakturasında göstərilən əməliyyatı, sonra isə fakturada eyni əməliyyatı yerinə yetirməlisiniz. Verilən malların sayını artırmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə hesab-fakturanı, sonra isə çatdırılma sənədini dəyişdirin.

Topdan və pərakəndə ticarət üçün yeni nəsil proqram, Light, Kors, Kors Pro-nun funksional analoqu.

Yeni nəsil çox pəncərəli interfeys

· Siz eyni anda bir neçə rejimi (pəncərə) aça bilərsiniz

· Siz pəncərələrin ölçüsünü və yerini dəyişə və avtomatik olaraq dəyişiklikləri saxlaya bilərsiniz

· Siyahı pəncərələrində siz:

o dəyişikliklərin avtomatik saxlanması ilə sütunların eni və sırasını fərdiləşdirin

o siyahıları istənilən sütun üzrə çeşidləyin

o istənilən sütunda axtarış (həm kontekst, həm də başlanğıc simvollar üzrə axtarış)

· Həm sənədlərin, həm də kataloq sətirlərinin müxtəlif rənglərdə vurğulanması

· Rejimlərin tez işə salınması üçün alətlər panelinin (ToolBar) olması

Ağaclar şəklində kataloqlar

· Əsas istinad kitabları ağac şəklində qruplara bölünür

· Qruplar üç səviyyəyə qədər yuva qura bilər

· Kataloqların ağaclar şəklində təqdim edilməsi sizə imkan verir:

o kataloqun strukturunu vizual olaraq göstərmək

o sizə lazım olan qeydləri tez tapın

· Proqram ağaclar şəklində aşağıdakı kataloqları təqdim edir:

o qarşı tərəflər

o gəlir və xərc maddələri

o menecerlər

Quraşdırılmış CRM sistemi

· Müştərilərlə əlaqələr üzrə menecerlərin bütün hərəkətlərinin tam uçotu

· Menecerlərin dəyişdirilməsi

· Menecerlərin iş yükünü qrafik şəkildə göstərmək üçün rahat "Tapşırıq Təqvimi" rejimi

· İnsan fəaliyyətinin istənilən sferası üçün “Tapşırıqlar” rejimindən istifadə etmək imkanı

· Qabaqcıl müştəri xüsusiyyətləri (region, status, loyallıq, rəqiblər və s.)

Sənədlərlə yeni üsulla işləmək

· Bütün sənədlər (qaimə-fakturalar, fakturalar, ödənişlər) “Hazırlandı” və ya “Göndərildi” statusuna malik ola bilər.

· “Hazırlandı” statuslu sənədlər anbarların, pul kisələrinin və s. vəziyyətini dəyişmir.

· “Qaimə-fakturalar” rejimində “Hazırlandı” statusu malların bron etmədən hesab-fakturanın verilməsi deməkdir.

· “Anbarlararası köçürmələr” rejimində statusun 3 vəziyyəti var: “Hazırlandı”, “Göndərildi”, “Köçürüldü” (ikinci vəziyyətdə mallar birinci anbardan silinir; sonuncu vəziyyətdə mallar gəlir. ikinci anbarda)

Mühasibat uçotunun şirkət üzrə bölgüsü

· Şirkət hər bir sənəddə qeyd olunur

· Sənədlərin şirkət üzrə ayrıca nömrələnməsi

· Sənəddə seçilmiş şirkətə uyğun sənədləri çap edin

· Şirkət tərəfindən genişləndirilmiş hesabat

Nağd pul əməliyyatlarının tam uçotu

· Kassa əməliyyatlarının tam uçotu (mədaxil və məxaric)

· İlkin müştəri borcunu və ya təchizatçıya borcunu daxil etmək imkanı

Müqavilələr və qiymətlər

· Müəyyən bir müştəriyə satılan malların siyahısı ilə səmərəli işləmək üçün yeni rejim

· Müqavilənin nömrəsinin, tarixinin, adının və digər rekvizitlərin müəyyən edilməsi

· Malların və onların qiymətlərinin siyahısının daxil edilməsi (qiymətdə razılaşmaq olar)

· Müqaviləni çap etmək imkanı

· Müştərinin konkret müqaviləyə təyin edilməsi

· Sənədlərlə işləyərkən malların siyahısında (müqavilədəki qiymətlərlə) yalnız müqavilədəki maddələr göstərilir ki, bu da məhsul siyahısının yaradılması vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

· Müqavilələri olan müştərilər hələ də köhnə seçimlərə malikdirlər: 10 qiymət kateqoriyası və “müştəri qiymətləri”.

Yeni hesabat rejimi

· Hesabatların siyahısının ağac şəklində rahat təqdimatı

· Filtrlərlə effektiv iş

· Hesabatların sürətli yaradılması

Verilənlər bazası ilə işləmək üçün yeni "mühərrik"

· Verilənlər bazası ilə sürətli və səmərəli iş

Daha yığcam məlumat saxlama

· "Qaynar" (proqramdan çıxmadan) verilənlər bazasını saxlamaq

Digər

· Sənədlərin müxtəlif rənglərdə vurğulanması

· Təkmil çap: istənilən rejimdən bütün əsas sənədlərin çapı (TORG-12 və fakturalar daxil olmaqla)

· Məhsul təsvirlərini saxlamaq üçün qeyri-məhdud uzunluqlu sahələr (“Qısa” və “Tam təsvir”)

· Qayıdışlar nəzərə alınmaqla faktura ödəniş göstəricisinin formalaşdırılması

· Sənədlərin reyestrinin (qaimə-fakturalar, qəbzlər, məsrəflər və s.) birbaşa sənədin işlənməsi rejimindən ekranda göstərildiyi formada və miqdarda çap edilməsi (sütunların sırası və s. saxlanılmaqla). Qeyd dəftəri HTML formasında açılır və asanlıqla Excel, Word, Outlook və s.-ə ötürülür.

· və daha çox...

· məhsul kataloqu

· Kart məhsulu

· anbarların vəziyyəti

· nağd pul qəbzləri

· "Tapşırıqlar" rejimi

· qəbz üçün hesab-faktura

· "Hesablar" rejimi

· "Ticarət hesabatları" rejimi